Faktúra č. DFB/22/0332
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0332
- Popis fakturovaného plnenia: Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová
- Dátum doručenia: 29.07.2022
- Celková hodnota: 459,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2022
- Dátum zverejnenia: 16.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2022 | Objednávame si u Vás čistiace a oplachové tablety do konvektomatu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 0,00 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |