Faktúra č. DFB/22/0233
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0233
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 336,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 03/2021, 04/2021
- Dátum zverejnenia: 13.06.2022
- Poznámka: