Faktúra č. DFB/21/0503
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0503
- Popis fakturovaného plnenia: Vstavané skrine 2 ks Drevonax
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 1 790,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2021
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2021 | Objednávame si u Vás vstavané skrine v počte 2 kusov. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 0,00 € | 25.10.2021 | 28.10.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |