Faktúra č. DFB/21/0467
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Rado Vajda s. r. o.
- IČO: 52835359
- Adresa: Sovietskych hrdinov 19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0467
- Popis fakturovaného plnenia: Tepovanie a čistenie koberca a 6 ks stoličiek
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 48,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2021
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2021 | Objednávame si u Vás vyčistenie koberca a 6 ks čalúnených stoličiek v spoločenskej miestnosti ZSS AKTIG Humenné. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Rado Vajda s. r. o. | 52835359 | 0,00 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |