Faktúra č. DFB/21/0047
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0047
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 01.02.2021
- Celková hodnota: 542,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/2021
- Dátum zverejnenia: 18.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | Objednávame si u Vás tvar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.01.2021 | 28.01.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |