Faktúra č. DFB/21/0037
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Pulzný oxymeter, kliešte na nechty a nožnice
- Dátum doručenia: 26.01.2021
- Celková hodnota: 63,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 14.01.2021 | 15.01.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |