Faktúra č. DFB/20/0474
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0474
- Popis fakturovaného plnenia: Návleky na lek. lôžko, návleky na postel, toaletné hygienické kreslo ASTRA drevené a vedierka na biolog. odpad
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 154,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2020 | Objednávame si u Vás gumovky na posteľ v počte 10 ks. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |