Faktúra č. DFB/20/0447
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: wwworks s.r.o.
- IČO: 05155851
- Adresa: Toulovcovo nám. 151, 57001 Litomyšl
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0447
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávača ZELMER 919.0 ST
- Dátum doručenia: 15.10.2020
- Celková hodnota: 20,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2020
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2020 | Objednávame si u Vás vrecká do vysávača. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 0,00 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |