Faktúra č. DFB/20/0355
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0355
- Popis fakturovaného plnenia: Parná práčka plnená spredu LG F4AIDDWT4Z9
- Dátum doručenia: 24.08.2020
- Celková hodnota: 469,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2020
- Dátum zverejnenia: 01.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2020 | Objednávame si u Vás automatickú práčku podľa vlastného výberu v počte 1 ks. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |