Faktúra č. DFB/20/0268
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Penksa PRAMAT
- IČO: 34974326
- Adresa: SNP 38, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0268
- Popis fakturovaného plnenia: Krovinorez FS 120
- Dátum doručenia: 01.07.2020
- Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2020
- Dátum zverejnenia: 14.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2020 | Objednávame si u Vás kosačku. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Penksa PRAMAT | 34974326 | 0,00 € | 01.07.2020 | 02.07.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |