Faktúra č. DFB/20/0165
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0165
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky prádla PRIMUS
- Dátum doručenia: 16.04.2020
- Celková hodnota: 412,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2020
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 | Objednávame si u Vás opravu sušičky. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |