Faktúra č. DFB/20/0145
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HARTMANN - RICO spol. s r.o.
- IČO: 31351361
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0145
- Popis fakturovaného plnenia: Rukavice Peha-soft nitrile white
- Dátum doručenia: 03.04.2020
- Celková hodnota: 276,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2020
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2020 | Objednávame si u Vás rukavice Peha-soft nitrile. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 0,00 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |