Faktúra č. DFB/20/0130
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0130
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky
- Dátum doručenia: 27.03.2020
- Celková hodnota: 223,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/2020
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 04.03.2020 | 05.03.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| 07/2020 | Objednávame si u Vás tvar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 03.02.2021 | 04.02.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |