Faktúra č. DFB/20/0093
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ARMAT TRADE s.r.o.
- IČO: 36745197
- Adresa: Mierova 62, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Tmel mamut a materiál na WC
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 33,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/2020
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | ARMAT TRADE s.r.o. | 36745197 | 0,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |