Faktúra č. DFB/19/0585
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GRIKAS s.r.o.
- IČO: 45349215
- Adresa: Starinská 2197/71, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0585
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie koberca
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/2019
- Dátum zverejnenia: 22.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2019 | Objednávame si vyčistenie 1 ks koberca | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GRIKAS s.r.o. | 45349215 | 0,00 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |