Faktúra č. DFB/19/0576
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0576
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava práčky PRIMUS
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 607,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2019 | Objednávame si u Vás opravu práčky PRIMUS. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |