Faktúra č. DFB/19/0571
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0571
- Popis fakturovaného plnenia: Philips CA6706/10 Vodný filter a Philips EP2231/40 Automatické espresso
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 513,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2019 | Objednávame si u Vás 1 ks vodného filtera a 1 ks automatického espressa podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 20.12.2019 | 21.12.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |