Faktúra č. DFB/19/0570
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0570
- Popis fakturovaného plnenia: Umývacie a oplachovacie prostriedky a soľ tabletová
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 83,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2019 | Objednávame si u Vás umývacie a oplachovacie prostriedky a soľ tabletovú. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 20.12.2019 | 21.12.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |