Faktúra č. DFB/19/0566
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ARMAT TRADE s.r.o.
- IČO: 36745197
- Adresa: Mierova 62, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0566
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbárky materiál na toalety
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 393,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2019 | Objednávame si u Vás tovar a práce podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | ARMAT TRADE s.r.o. | 36745197 | 0,00 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |