Faktúra č. DFB/19/0535
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0535
- Popis fakturovaného plnenia: Dávkovače liekov, teplomer digitálny
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2019
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2019 | Objednávame si u Vás 70 ks dávkovačov na lieky, digitálny teplomer. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 29.11.2019 | 30.11.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |