Faktúra č. DFB/19/0520
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0520
- Popis fakturovaného plnenia: Práčka plnená spredu LG FW84J6TY0 + predĺžená záruka o 2 roky
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 499,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/2019
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/2019 | Objednávame si u Vás automatickú práčku. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |