Faktúra č. DFB/19/0493
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: AB AUTOSERVIS, spol. s r.o.
- IČO: 36739316
- Adresa: Starinská 1216, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0493
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky, plechové disky, vyváženie kolies a výmena pneumatík
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 406,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2019
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2019 | Objednávame si u Vás 4 ks plechových diskov, 4 ks pneumatík a prezutie pneumatík. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. | 36739316 | 0,00 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |