Faktúra č. DFB/19/0463
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0463
- Popis fakturovaného plnenia: Kúpeľňový sortiment
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 61,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2019
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |