Faktúra č. DFB/19/0254
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0254
- Popis fakturovaného plnenia: Potreby do kuchyne
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 156,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2019
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 0,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |