Faktúra č. DFB/19/0198
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0198
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 126,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2019
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2019 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní, PC Zostava OFFICE - CPU AMD - Windows 7 Home, Tlačiareň HP M130 A | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |