Faktúra č. DFB/19/0184
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0184
- Popis fakturovaného plnenia: Maska ochranná - zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2019
- Dátum zverejnenia: 30.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2019 | Objednávame si u Vás rúška. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 30.04.2019 | 01.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |