Faktúra č. DFB/19/0183
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Stanislav Berta - JAST
- IČO: 43564216
- Adresa: Partizánska 4, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0183
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 719,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2019
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2019 | Objednávame si u Vás okná PVC podľa naších požiadaviek v počte 2 ks. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 43564216 | 0,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |