Faktúra č. DFB/19/0106
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: NEOPROT, spol. s.r.o.,
- IČO: 35686324
- Adresa: 1.mája 25, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0106
- Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 180,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/2019
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | Objednávame si u Vás tlakomer ortuťový 1 ks a návlek na zdvihák. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | NEOPROT, spol. s.r.o., | 35686324 | 0,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |