Faktúra č. DFB/19/0105
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 30,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2019
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |