Faktúra č. DFB/19/0057
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0057
- Popis fakturovaného plnenia: Spojovací a ostatný materiál
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 46,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/2019
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2019 | Objednávame si u tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 0,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |