Faktúra č. DFB/19/0019
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery a PC zostava office
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 547,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/19
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní a PC zostavu office. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |