Faktúra č. DFB/18/0585
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Hucová OPES
- IČO: 34975993
- Adresa: Partizánska 42, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0585
- Popis fakturovaného plnenia: Varné konvice, misa na robot a veko
- Dátum doručenia: 20.12.2018
- Celková hodnota: 79,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/18
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/18 | Objednávame si u Vás varné kanvice 2 ks a náhradné diely na kuchynský mixer. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Hucová OPES | 34975993 | 0,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |