Faktúra č. DFB/18/0537
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0537
- Popis fakturovaného plnenia: Oplachový a umývací prostriedok, soľ tabletová do konvektomatu
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 169,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/18
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/18 | Objednávame si u Vás dodávku oplachových a umývacích prostriedkov a tablet. reg. soľ | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 16.11.2018 | 17.11.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |