Faktúra č. DFB/18/0516
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: AB AUTOSERVIS, spol. s r.o.
- IČO: 36739316
- Adresa: Starinská 1216, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0516
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík a vyváženie kolies - MAZDA
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota: 32,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2018
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2018 | Objednávame si u Vás prezutie pneumatik. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. | 36739316 | 0,00 € | 07.11.2018 | 08.11.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |