Faktúra č. DFB/18/0484
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0484
- Popis fakturovaného plnenia: Teplomer - zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 16.10.2018
- Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/18
- Dátum zverejnenia: 17.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/18 | Objednávame si u Vás teplomer. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |