Faktúra č. DFB/18/0284
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0284
- Popis fakturovaného plnenia: Potreby ku kosačke a olej
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 52,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/18
- Dátum zverejnenia: 21.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/18 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Hattech, s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 03.05.2018 | 04.05.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |