Faktúra č. DFB/18/0267
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0267
- Popis fakturovaného plnenia: Svietidlá a žiarovky
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 136,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/18
- Dátum zverejnenia: 30.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/18 | Objednávame si dodavku tovaru podľa výberu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 34144650 | 0,00 € | 25.05.2018 | 26.05.2018 | Objednávka |