Faktúra č. DFB/18/0258
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0258
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2018
- Celková hodnota: 43,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/18
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka: