Faktúra č. DFB/18/0245
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0245
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 18.05.2018
- Celková hodnota: 17,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/18
- Dátum zverejnenia: 20.06.2018
- Poznámka: