Faktúra č. DFB/18/0213
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0213
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky papier a batérie
- Dátum doručenia: 03.05.2018
- Celková hodnota: 727,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/12/2014
- Dátum zverejnenia: 16.05.2018
- Poznámka: