Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0210
- Popis fakturovaného plnenia: Udržbársky materiál
- Dátum doručenia: 02.05.2018
- Celková hodnota: 24,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/18
- Dátum zverejnenia: 01.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť