Faktúra č. DFB/18/0158
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ANBA, spol. s r.o.
- IČO: 46458883
- Adresa: Gorkého H5 1554/2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0158
- Popis fakturovaného plnenia: Kúpeľňové rohože a zavesy
- Dátum doručenia: 03.04.2018
- Celková hodnota: 47,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/18
- Dátum zverejnenia: 20.04.2018
- Poznámka: