Faktúra č. DFB/18/0137
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GRIKAS s.r.o.
- IČO: 45349215
- Adresa: Starinská 2197/71, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0137
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kobercov
- Dátum doručenia: 20.03.2018
- Celková hodnota: 172,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/18
- Dátum zverejnenia: 24.03.2018
- Poznámka: