Faktúra č. DFB/18/0110
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0110
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, mag.tabuľa a ost.všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 338,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/12/2014
- Dátum zverejnenia: 14.03.2018
- Poznámka: