Faktúra č. DFB/17/0494
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0494
- Popis fakturovaného plnenia: Obrazy, komoda a prestieranie
- Dátum doručenia: 25.10.2017
- Celková hodnota: 222,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2017
- Dátum zverejnenia: 31.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2017 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 0,00 € | 04.10.2017 | 05.10.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |