Faktúra č. DFB/17/0354
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0354
- Popis fakturovaného plnenia: Sačky do vysávaača Dewalt
- Dátum doručenia: 28.07.2017
- Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2017
- Dátum zverejnenia: 13.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2017 | Objednávame si u Vás sáčky do vysavača 5 ks. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 0,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |