Faktúra č. DFB/17/0284
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Burda
- IČO: 41083229
- Adresa: SNP 20, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0284
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce kuchyne a kuch.priestorov
- Dátum doručenia: 20.06.2017
- Celková hodnota: 135,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2017
- Dátum zverejnenia: 01.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2017 | Objednávame si u Vás opravu omietky a maľovanie kuchyne a kuch. priestorov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Burda | 41083229 | 0,00 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS | Objednávka |