Faktúra č. DFB/17/0261
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Hattrend, s.r.o.
- IČO: 50221205
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0261
- Popis fakturovaného plnenia: Olej a náhr. diely do kosačky
- Dátum doručenia: 05.06.2017
- Celková hodnota: 56,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2017
- Dátum zverejnenia: 20.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2017 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Hatala ZP | 34571051 | 0,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |