Faktúra č. DFB/17/0160
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0160
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 06.04.2017
- Celková hodnota: 49,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 4/2017
- Dátum zverejnenia: 02.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2017 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. | 00689980 | 0,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |