Faktúra č. DFB/17/0053
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 03.02.2017
- Celková hodnota: 29,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2017
- Dátum zverejnenia: 18.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2017 | Objednávame si tovar podľa vlastného výberu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 0,00 € | 24.01.2017 | 25.01.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |